Nota de recepție și constatare de diferențe, cunoscut sub prescurtarea de NIR, reprezintă un document justificativ pentru recepția și intrarea în gestiune a diferitelor bunuri aprovizionate.
De fiecare dată când dorim să introducem în gestiune diferite mărfuri sosite de la furnizori trebuie să întocmim în programul de gestiune un NIR în baza facturilor sau avizului de însoțire.
După ce am intrat în meniul principal al programului Stoc Manager PRO trebuie să accesăm modulul “Intrari” din stânga sus a ecranului.
Întocmirea unui NIR se realizează respectând următorii pași:
Completare antet NIR #
- Apăsam butonul “Document Nou” , localizat în zona de centru – dreapta a noului meniu
- Introducem data documentului (o regăsim în factura sau avizul de însoțire a mărfii) în formatul scurt zz/ll/aa (09/11/18 pentru 9 Noiembrie 2018) și apoi apăsăm ENTER (pe tastatura fizică)
- Completam numărul documentului fiscal și apăsăm ENTER
- Selectăm din listă gestiunea pentru care realizăm NIR-ul și apăsăm ENTER (doar dacă avem mai multe gestiuni)
- Selectăm din listă tipul documentului și apăsăm ENTER (implicit este FACT de la factură)
- Completăm data scadentă (dacă documentul are scadență) și apăsăm ENTER
- Opțional putem completa câmpul de observații și apăsăm ENTER
- Selectăm din listă furnizorul sau apăsăm tasta F5 pentru preluarea datelor din baza de date online (instrucțiunile pentru adăugare le găsiți prezentate în “Preluare informații client/furnizor
din online”) și apăsăm tasta ENTER
Atenție: Editarea antetul se poate face doar înainte de adăugarea produselor in NIR.
După ce am terminat de completat antetul putem trece la adăugarea produselor în NIR.
Adăugarea unui produs în NIR #
Pentru a adăuga un produs în noul document avem la dispoziție două variante:
Varianta 1: Scanăm produsul în caseta de căutare „Prod ID/Cod de bare” sau introducem codul intern de produs.
Varianta 2: Putem introduce o parte din denumirea produsul în caseta de căutare “Caut Denumire“, apăsăm tasta ENTER și selectăm din listă produsul dorit.
După selectarea produsului trebuie să efectuăm următorii pași:
- Completăm câmpul “Cantitate:” cu numărul de bucăți din factură/aviz (dacă este retur completăm cu ”-” înainte) și apăsăm tasta ENTER
- Completăm câmpul “Cant x (PA – TVA)” cu valoarea fără TVA a produsului/produselor și apăsăm tasta ENTER (valoarea trebuie să pozitiva, nu se completează cu “-” minus)
- Completăm câmpul “Pret Achizitie – TVA” (dacă a fost completat câmpul de mai sus acesta se auto-completează) și apăsăm tasta ENTER
- Selectăm din listă “TVAD” aferent facturii.
- Completăm câmpul “Adaos Comercial (%)” și apăsăm tasta ENTER
- Completăm câmpul “Pret Vanzare + TVA” (prețul de vânzare) și apăsăm tasta ENTER
- Apăsăm tasta ENTER pentru a salva
- Reluăm pașii până adăugam toate pozițiile din document.
În cazul în care a fost selectat un produs greșit se va anula selecția prin apăsarea tastei ESC.
La final verificăm sumele din partea de sus (în antet) iar dacă corespund cu cele din factură înseamnă că NIR-ul a fost realizat corect și putem apasă butonul numit “Tiparire” pentru a previzualizare documentul.
Pentru a printa NIR-ul apăsăm click dreapta pe document și click în meniu pe “Print…” .
Întoarcerea în ecranul de introducere se realizează prin click dreapta pe document și click în meniu pe STOP sau apăsând tasta ESC.
Editarea unui produs din NIR se poate realiza numai prin ștergerea acestuia din document (tasta STERG) și adăugarea din nou a poziției.
Navigarea între produsele deja adăugate în NIR se poate realiza prin:
- butoanele de navigare prezente sub formularul de adăugare produs
- dublu click pe produs în lista derulantă din partea dreaptă a ecranului (dacă este vizibilă)
Navigarea între documente se realizează prin intermediul butoanelor din dreapta ecranului.
Butonul ”Cautare” deschide un formular pentru căutarea unui document după dată, număr document intern, număr document fiscal și/sau număr NIR. Pentru închiderea acestuia apăsam butonul “STOP“.
